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부동산법인세무 가이드북 실전편 부동산 매매·임대·신축판매업 절세솔루션
- 신방수 저
- 매일경제신문사
- 2017년 10월 31일
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ISBN: 9791155427552
396쪽
188 x 257 (㎜)
지금 이책은
- 판매지수 : 56
- 주간 경제/경영: 59위
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책 소개
출판사 리뷰
이 책은 총 5개의 PART로 구성되었다. PART 01에서는 법인을 통한 부동산 투자를 할 때 알아야 할 기본적인 내용을 다루고 있다. 이를 위해 먼저 개인과 법인의 부동산 세제를 비교해보고, 투자수익의 관점에서 개인과 법인의 유·불리한 점을 분석했다. PART 02에서는 법인설립과 법인전환에 따른 다양한 세무상 쟁점들을 분석했다. 1인 법인을 포함한 법인설립 때 유한회사로 설립한 것인지, 본점소재지는 어떻게 정해야 하는지 등을 다루었다. 그리고 법인전환 시에도 다양한 세무...
법인의 부동산 투자에 꼭 필요한 세무회계문제 총망라!
이 책은 총 5개의 PART로 구성되었다. PART 01에서는 법인을 통한 부동산 투자를 할 때 알아야 할 기본적인 내용을 다루고 있다. 이를 위해 먼저 개인과 법인의 부동산 세제를 비교해보고, 투자수익의 관점에서 개인과 법인의 유·불리한 점을 분석했다. PART 02에서는 법인설립과 법인전환에 따른 다양한 세무상 쟁점들을 분석했다. 1인 법인을 포함한 법인설립 때 유한회사로 설립한 것인지, 본점소재지는 어떻게 정해야 하는지 등을 다루었다. 그리고 법인전환 시에도 다양한 세무상 쟁점들이 발생하는데 이에 대한 해결책을 제시하는 한편 부동산매매업은 전환의 실익이 없음도 아울러 살펴보았다. PART 03에서는 부동산법인과 관련된 장부 및 회계정리법을 분석했다. 법인부동산업을 위한 장부작성 시 주의해야 할 내용, 법인부동산에 대한 계정분류법, 그리고 손익계산법까지 알 수 있다. 법인이 부동산을 취득할 때 취득가액의 범위 등에 대해서도 상세히 알 수 있다. PART 04에서는 앞에서 공부한 내용들을 토대로 법인의 주택과 토지 그리고 일반건물에 대한 매매와 임대 시 발생하는 모든 세무상 쟁점들을 다루었다. 특히 주택의 경우 양도소득세 중과세의 도입에 따라 법인으로의 투자유인이 많아지는데 이때 어떠한 문제점이 발생하는지 부동산거래과정별로 상세히 분석했다. 마지막 PART 05에서는 법인이 주택이나 일반건물을 신축해 분양할 때 발생하는 다양한 세무상 쟁점들을 분석했다. 지주공동사업이나 연립주택을 재건축할 때 발생하는 세무상 쟁점들도 분석했다.
저자 소개
- 구분 : 저서
- 국적 : 대한민국
- 분류 : 경제/경영/자기계발 저자 , 기타
- 인기지수 : 5,460
신방수 세무사
★ 연락처: 02)554-6438
★ 이메일: shintaxpia@hanmail.net
★ 카 페: 신방수세무아카데미(네이버)
학력 및 경력
★ 1991년 2월 한양대학교 경영학과 졸업
★ 2015년 2월 연세대 법무대학원 조세법 전공
★ 1991년 7월~1996년 8월 쌍용자동차(주) 회계부, 경영관리부
★ 2001년 9월 제38회 세무사시험 합격
★ 2002년 6월~2003년 6월 세무법인 진명 근무
★ 2003년 11월~2004년 3월 법무법인 대유 근무
★ 2004년 4월~2004년 11월 세무회계사무소 운영
★ 2005년 3월 세무법인 정상 창립
★ 2020년 5월 현재 세무법인 정상 근무
주요활동
★ 전) 세무법인 정상 대표이사
★ 전) 한국세무사회 연수원 교수
★ 현) 세무법인 정상(www.toptax.co.kr) 이사/세무사
★ 현) 매일경제 전문세무상담위원
★ 현) 현대카드 자문위원단
★ 현) 건설기술교육원 세법 전담 교수
강의
★ 오프라인 강의 처 : 한국생산성본부, 중앙일보 조인스랜드 부동산아카데미, 매일경제 부동산아카데미, 경기대 사회교육원, 중소기업 진흥원, MBC아카데미·현대백화점·삼성플라자·GS백화점·롯데백화점 문화센터, 건설기술교육원, 대한건설협회, 한국여신분석사회, 대한상공회의소, 중소기업연수원, LIG화재보험, 삼성생명, 대한생명, 신한오렌지라이프, 무역협회, 뮌헨재보험한국지점, 대한주택보증, 삼일인포마인 등
★ 온라인 강의 처(동영상 강의) : 휴넷, 삼성SDS, 이패스코리아, 유비온, 신용보증기금, 이나우스에듀, 부동산써브, 매경인터넷 등
방송
★ MBC, KBS, 부동산TV MC, MBN, OBS, SBS, YTN 등 출연
세미나
★ 매일경제, 스피드뱅크, 닥터아파트, 중앙일보 조인스랜드, 동부증권, 타워팰리스·아이파크 입주자세미나, 한국사립대학재정관리자협회, 부동산써브, 대한주택보증, 한국주택협회 등
칼럼기고
★ 월간조세, 한국경제신문 월간머니, 한경비즈니스, 중앙일보 조인스랜드, 매일경제, 한국경제, 매경이코노미, 아시아 경제, 현대카드, 신한생명, 네이버, 백동, 주류저널 등
저서
★ 합법적으로 세금 안 내는 110가지 방법(개인편/기업편/부동산편/환급편)
★ 합법적으로 세금 안 내는 세금대백과
★ 신방수의 합법적인 절세의 기술(개인편/핵심실무자편/핵심리더편)
★ 부동산 절세법 무작정 따라하기
★ 자산관리 절세법 무작정 따라하기
★ 부동산 전문 세무사가 알려주는 부동산 세테크
★ 한권으로 끝내는 회계와 재무제표
★ 부자들만 알고 쉬쉬하는 부자공식
★ 격파! 빨간 가계부
★ 신입사원 왕초보, 재무제표의 달인이 되다
★ IFRS를 알아야 회계가 보인다
★ 단 1%라도 놓칠 수 없는 부동산 절세법(개인편, 기업편)
★ 세금생활백서
★ 절반으로 줄이는 상속․증여 절세법
★ 병의원세무가이드북-실전편
★ 부동산세무가이드북-실전편
★ 중소기업세무가이드북-실전편
★ 상속·증여세무가이드북-실전편
★ 기업회계 가이드북-컨설팅편
★ 부동산매매․임대사업자세무 가이드북-실전편
★ 상가세무 가이드북-실전편
★ 세무조사실무 가이드북-실전편
★ 토지세무 가이드북-실전편
★ 부동산계약중개세무 가이드북-실전편
★ 주택․아파트세무 가이드북-실전편
★ 보험금융자산세무 가이드북-실전편
★ 재테크 트렌드 2017, 2018-공저
★ 부동산법인세무 가이드북
★ 2018 확 바뀐 부동산세금
★ 부동산 절세백서
★ 신방수세무사의 확 바뀐 주택 세제전략
★ 회사 세무리스크 관리노하우
★ 베테랑 세부사의 부동산절세는 이렇게 한다
★ 주택임대사업자 등록과 절세비법
★ 1인 부동산 법인 하려면 제대로 운영하라 등
목차
프롤로그
부동산법인세무 가이드북 실전편 절세솔루션
나의 부동산법인 세무지수 파악하기
PART 01 기본편
chapter 01 개인(사업자 포함)과 법인의 부동산세제 비교
취득세
▶▶ 법인부동산의 취득세 중과세 해법
부가가치세
▶▶ 부동산업관련 부가가치세제도 이해하기
법인세
▶▶ 법인세 추가과세를 벗어나는 방법
【 실력 더하기 】 부동산업을 위해 알아야 하는 세율체계
chapter 02 개인(사업자 포함)과 법인의 선택
개인(비사업자)의 세금체계(양도소득세 중과세)
개인(매매)사업자의 세금체계(비교과세)
법인의 세금체계(추가과세)
【 실력 더하기 】 개인 대 개인사업자, 법인 투자형태 의사결정
PART 02 법인설립 및 법인전환편
chapter 01 법인설립과 사업자등록
사업목적의 선택(업종선택)
▶▶ 업종과 세무상 쟁점요약
법인설립방법의 선택
본점소재지의 선택
▶▶ 지방에서의 형식적인 법인설립과 취득세 중과세 추징
자본금과 주식관리법
▶▶ 주주의 종류와 세법상의 규제
사업자등록
▶▶ 부가가치세 집행기준 8-11-1 유형별 사업자등록 방법
【 실력 더하기 】 법인(1인 법인 포함)설립절차
chapter 02 법인전환과 세무상 쟁점
법인전환의 실익분석
▶▶ 법인전환에 따른 양도소득세의 이월과세, 취득세 감면규정
법인전환절차
▶▶ 법인전환절차(현물출자와 사업양수도)
양도소득세 이월과세(과세이연제도)
취득세 감면
【 실력 더하기 】 법인전환사례와 전환비용(종합)
PART 03 법인장부와 회계정리편
chapter 01 부동산법인의 장부정리법
개인과 법인의 장부작성법 비교
▶▶ 개인과 법인의 세제 비교와 법인의 운영원리
재무상태표와 손익계산서의 구조
수익비용 대응의 원칙
취득가액의 범위
▶▶ 자본적 지출처리법
【 실력 더하기 】 소규모법인 성실신고확인제도의 도입
chapter 02 법인부동산업의 계정분류법
부동산업과 재무상태표
재고자산(부동산매매업, 신축판매업)
투자자산(일반기업의 보유자산)
유형자산(자가사용 또는 임대용 자산)
【 실력 더하기 】 부동산과다보유법인의 세무리스크 관리법
chapter 03 법인부동산업의 손익계산법
부동산업과 손익계산서
▶▶ 업종별 수익인식법
부동산매매업의 손익계산법
부동산임대업의 손익계산법
신축판매업의 손익계산법
【 실력 더하기 】 부동산업의 손비처리법
PART 04 법인부동산매매·임대업편
chapter 01 법인의 주택매매·임대업과 세무상 쟁점
사업자등록
주택의 취득
주택의 보유
▶▶ 재산세 감면과 종부세 비과세
주택의 임대
▶▶ 주택임대사업자등록(개인 대 법인 비교)
주택의 양도(매매)
【 실력 더하기 】 주택에 대한 법인세 추가과세제도
chapter 02 법인의 토지매매·임대업과 세무상 쟁점
사업자등록
토지의 취득(건설용지 등)
▶▶ 부가가치세 집행기준 39-80-1 토지관련 매입세액의 범위
토지의 보유
▶▶ 토지에 대한 보유세 과세방식
토지의 임대
토지의 양도(매매)
▶▶ 일반기업 등의 토지양도와 세금체계
【 실력 더하기 】 법인세가 추가 과세되는 비사업용 토지
【 실력 더하기 】 비사업용 토지에서 제외되는 방법
chapter 03 법인의 건물임대업과 세무상 쟁점
사업자등록
건물의 취득
건물의 보유
건물의 임대
건물의 양도
▶▶ 부가가치세 계산과 포괄양수도
【 실력 더하기 】 NPL(부실채권)에 대한 세무처리법
PART 05 법인주택·건물신축판매업편
chapter 01 주택신축판매업(건설업)의 세무처리법
사업자등록
▶▶ 국민주택건설용역 관련 부가가치세 면제(「조특법 시행령」 제106조)
토지구입~착공 전의 세무처리법
▶▶ 주택건설용지 매입 시 검토해야 할 사항들
착공 후~공사완료 시의 세무처리법
▶▶ 신축건물에 대한 보존등기 시 취득세 과세표준 관련 주의해야 할 사항들
주택 분양 관련 세무처리법
▶▶ 건설업 업종분류와 세무상 쟁점
【 실력 더하기 】 주택신축판매업 개인 대 법인선택
chapter 02 건물신축판매업(부동산매매업)의 세무처리법
사업자등록
▶▶ 시행사와 시공사의 세무처리 비교
토지구입~착공 전까지의 세무처리법
착공 후~공사완료 전까지의 세무처리법
건물 분양관련 세무처리법
【 실력 더하기 】 신축판매업의 부가가치세 처리법
【 실력 더하기 】 건설업의 주상복합건물 부가가치세 처리법
chapter 03 지주공동사업의 세무처리법
사업자등록
현물출자와 양도소득세
지주공동사업자 분양이익의 정산과 세무상 쟁점
【 실력 더하기 】 연립주택 재건축 세무처리법
부동산법인세무 가이드북 실전편 절세솔루션
나의 부동산법인 세무지수 파악하기
PART 01 기본편
chapter 01 개인(사업자 포함)과 법인의 부동산세제 비교
취득세
▶▶ 법인부동산의 취득세 중과세 해법
부가가치세
▶▶ 부동산업관련 부가가치세제도 이해하기
법인세
▶▶ 법인세 추가과세를 벗어나는 방법
【 실력 더하기 】 부동산업을 위해 알아야 하는 세율체계
chapter 02 개인(사업자 포함)과 법인의 선택
개인(비사업자)의 세금체계(양도소득세 중과세)
개인(매매)사업자의 세금체계(비교과세)
법인의 세금체계(추가과세)
【 실력 더하기 】 개인 대 개인사업자, 법인 투자형태 의사결정
PART 02 법인설립 및 법인전환편
chapter 01 법인설립과 사업자등록
사업목적의 선택(업종선택)
▶▶ 업종과 세무상 쟁점요약
법인설립방법의 선택
본점소재지의 선택
▶▶ 지방에서의 형식적인 법인설립과 취득세 중과세 추징
자본금과 주식관리법
▶▶ 주주의 종류와 세법상의 규제
사업자등록
▶▶ 부가가치세 집행기준 8-11-1 유형별 사업자등록 방법
【 실력 더하기 】 법인(1인 법인 포함)설립절차
chapter 02 법인전환과 세무상 쟁점
법인전환의 실익분석
▶▶ 법인전환에 따른 양도소득세의 이월과세, 취득세 감면규정
법인전환절차
▶▶ 법인전환절차(현물출자와 사업양수도)
양도소득세 이월과세(과세이연제도)
취득세 감면
【 실력 더하기 】 법인전환사례와 전환비용(종합)
PART 03 법인장부와 회계정리편
chapter 01 부동산법인의 장부정리법
개인과 법인의 장부작성법 비교
▶▶ 개인과 법인의 세제 비교와 법인의 운영원리
재무상태표와 손익계산서의 구조
수익비용 대응의 원칙
취득가액의 범위
▶▶ 자본적 지출처리법
【 실력 더하기 】 소규모법인 성실신고확인제도의 도입
chapter 02 법인부동산업의 계정분류법
부동산업과 재무상태표
재고자산(부동산매매업, 신축판매업)
투자자산(일반기업의 보유자산)
유형자산(자가사용 또는 임대용 자산)
【 실력 더하기 】 부동산과다보유법인의 세무리스크 관리법
chapter 03 법인부동산업의 손익계산법
부동산업과 손익계산서
▶▶ 업종별 수익인식법
부동산매매업의 손익계산법
부동산임대업의 손익계산법
신축판매업의 손익계산법
【 실력 더하기 】 부동산업의 손비처리법
PART 04 법인부동산매매·임대업편
chapter 01 법인의 주택매매·임대업과 세무상 쟁점
사업자등록
주택의 취득
주택의 보유
▶▶ 재산세 감면과 종부세 비과세
주택의 임대
▶▶ 주택임대사업자등록(개인 대 법인 비교)
주택의 양도(매매)
【 실력 더하기 】 주택에 대한 법인세 추가과세제도
chapter 02 법인의 토지매매·임대업과 세무상 쟁점
사업자등록
토지의 취득(건설용지 등)
▶▶ 부가가치세 집행기준 39-80-1 토지관련 매입세액의 범위
토지의 보유
▶▶ 토지에 대한 보유세 과세방식
토지의 임대
토지의 양도(매매)
▶▶ 일반기업 등의 토지양도와 세금체계
【 실력 더하기 】 법인세가 추가 과세되는 비사업용 토지
【 실력 더하기 】 비사업용 토지에서 제외되는 방법
chapter 03 법인의 건물임대업과 세무상 쟁점
사업자등록
건물의 취득
건물의 보유
건물의 임대
건물의 양도
▶▶ 부가가치세 계산과 포괄양수도
【 실력 더하기 】 NPL(부실채권)에 대한 세무처리법
PART 05 법인주택·건물신축판매업편
chapter 01 주택신축판매업(건설업)의 세무처리법
사업자등록
▶▶ 국민주택건설용역 관련 부가가치세 면제(「조특법 시행령」 제106조)
토지구입~착공 전의 세무처리법
▶▶ 주택건설용지 매입 시 검토해야 할 사항들
착공 후~공사완료 시의 세무처리법
▶▶ 신축건물에 대한 보존등기 시 취득세 과세표준 관련 주의해야 할 사항들
주택 분양 관련 세무처리법
▶▶ 건설업 업종분류와 세무상 쟁점
【 실력 더하기 】 주택신축판매업 개인 대 법인선택
chapter 02 건물신축판매업(부동산매매업)의 세무처리법
사업자등록
▶▶ 시행사와 시공사의 세무처리 비교
토지구입~착공 전까지의 세무처리법
착공 후~공사완료 전까지의 세무처리법
건물 분양관련 세무처리법
【 실력 더하기 】 신축판매업의 부가가치세 처리법
【 실력 더하기 】 건설업의 주상복합건물 부가가치세 처리법
chapter 03 지주공동사업의 세무처리법
사업자등록
현물출자와 양도소득세
지주공동사업자 분양이익의 정산과 세무상 쟁점
【 실력 더하기 】 연립주택 재건축 세무처리법
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