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토지 세무 가이드북 실전편 토지 세무 가이드북 실전편
- 신방수 저
- 매일경제신문사
- 2016년 07월 01일
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정가25,000원
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ISBN: 9791155424766
387쪽
188 x 257 (㎜)
지금 이책은
- 판매지수 : 332
- 주간 경제/경영: 89위
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책 소개
출판사 리뷰
세금을 알면 세무가 쉽다!
‘세금’에 대해 얼마나 알고 있는가?
토지 세무의 기초와 실무 전반을 다룬 책
현재 토지 시장은 개발호재에 따라 지역별 편차가 클 것으로 보인다. 미국 금리 인상이 예견되는 가운데 글로벌 경기침체와 비사업용 토지의 양도세 중과제도 부활로 전반적인 토지 시장은 2015년보다 침체될 가능성이 제기되고 있지만 확실한 개발호재가 있는 지역은 2016년에도 고공행진을 이어갈 것으로 보인다.
지금까지 나온 세무책은 너무 어렵고 재미가 없어 독자들이 보기가 어렵다. 토지 세무 가이드북을 통해 절세 ...
세금을 알면 세무가 쉽다!
‘세금’에 대해 얼마나 알고 있는가?
토지 세무의 기초와 실무 전반을 다룬 책
현재 토지 시장은 개발호재에 따라 지역별 편차가 클 것으로 보인다. 미국 금리 인상이 예견되는 가운데 글로벌 경기침체와 비사업용 토지의 양도세 중과제도 부활로 전반적인 토지 시장은 2015년보다 침체될 가능성이 제기되고 있지만 확실한 개발호재가 있는 지역은 2016년에도 고공행진을 이어갈 것으로 보인다.
지금까지 나온 세무책은 너무 어렵고 재미가 없어 독자들이 보기가 어렵다. 토지 세무 가이드북을 통해 절세 솔루션을 얻을 수 있다. 부동산 중 토지는 다른 부동산보다 세금이 무겁다.
대규모 택지개발이 지속되고 있는 지역 인근의 농지, 향후 정부의 공공택지개발 등에 수요자가 몰릴 것으로 예상된다. 따라서 옥석만 잘 고른다면 토지 투자는 다른 어떤 때보다 큰 수익을 낼 수 있는 해가 될 것으로 예상된다.
세무/회계 지식, 아는 만큼 보인다
실제 사례를 통해 절세 테크닉을 얻어라!
이 책은 토지 세무 회계 지식이 전혀 없어도 이해가 쉽다. 토지 소유자 및 공인중개사 등의 토지와 관련된 세무처리를 원활하게 도와준다. 토지 세무만을 전문적으로 다룬 책이다. 토지 거래 및 중개 시에 반드시 알아야 할 세금 문제를 쉽고 명쾌하게 정리했다.
이 책은 첫째, 토지 거래 및 중개 시 발생할 수 있는 세무 관련 문제를 모두 다루었다. 둘째, 실전에 필요한 다양한 사례를 통해 어떤 세무 문제도 쉽게 해결할 수 있는 방법을 제시했다. 셋째, 토지 소유자의 절세 전략 수립을 위해 필요한 최신 정보를 모두 다루었다.
저자 소개
- 구분 : 저서
- 국적 : 대한민국
- 분류 : 경제/경영/자기계발 저자 , 기타
- 인기지수 : 5,460
신방수 세무사
★ 연락처: 02)554-6438
★ 이메일: shintaxpia@hanmail.net
★ 카 페: 신방수세무아카데미(네이버)
학력 및 경력
★ 1991년 2월 한양대학교 경영학과 졸업
★ 2015년 2월 연세대 법무대학원 조세법 전공
★ 1991년 7월~1996년 8월 쌍용자동차(주) 회계부, 경영관리부
★ 2001년 9월 제38회 세무사시험 합격
★ 2002년 6월~2003년 6월 세무법인 진명 근무
★ 2003년 11월~2004년 3월 법무법인 대유 근무
★ 2004년 4월~2004년 11월 세무회계사무소 운영
★ 2005년 3월 세무법인 정상 창립
★ 2020년 5월 현재 세무법인 정상 근무
주요활동
★ 전) 세무법인 정상 대표이사
★ 전) 한국세무사회 연수원 교수
★ 현) 세무법인 정상(www.toptax.co.kr) 이사/세무사
★ 현) 매일경제 전문세무상담위원
★ 현) 현대카드 자문위원단
★ 현) 건설기술교육원 세법 전담 교수
강의
★ 오프라인 강의 처 : 한국생산성본부, 중앙일보 조인스랜드 부동산아카데미, 매일경제 부동산아카데미, 경기대 사회교육원, 중소기업 진흥원, MBC아카데미·현대백화점·삼성플라자·GS백화점·롯데백화점 문화센터, 건설기술교육원, 대한건설협회, 한국여신분석사회, 대한상공회의소, 중소기업연수원, LIG화재보험, 삼성생명, 대한생명, 신한오렌지라이프, 무역협회, 뮌헨재보험한국지점, 대한주택보증, 삼일인포마인 등
★ 온라인 강의 처(동영상 강의) : 휴넷, 삼성SDS, 이패스코리아, 유비온, 신용보증기금, 이나우스에듀, 부동산써브, 매경인터넷 등
방송
★ MBC, KBS, 부동산TV MC, MBN, OBS, SBS, YTN 등 출연
세미나
★ 매일경제, 스피드뱅크, 닥터아파트, 중앙일보 조인스랜드, 동부증권, 타워팰리스·아이파크 입주자세미나, 한국사립대학재정관리자협회, 부동산써브, 대한주택보증, 한국주택협회 등
칼럼기고
★ 월간조세, 한국경제신문 월간머니, 한경비즈니스, 중앙일보 조인스랜드, 매일경제, 한국경제, 매경이코노미, 아시아 경제, 현대카드, 신한생명, 네이버, 백동, 주류저널 등
저서
★ 합법적으로 세금 안 내는 110가지 방법(개인편/기업편/부동산편/환급편)
★ 합법적으로 세금 안 내는 세금대백과
★ 신방수의 합법적인 절세의 기술(개인편/핵심실무자편/핵심리더편)
★ 부동산 절세법 무작정 따라하기
★ 자산관리 절세법 무작정 따라하기
★ 부동산 전문 세무사가 알려주는 부동산 세테크
★ 한권으로 끝내는 회계와 재무제표
★ 부자들만 알고 쉬쉬하는 부자공식
★ 격파! 빨간 가계부
★ 신입사원 왕초보, 재무제표의 달인이 되다
★ IFRS를 알아야 회계가 보인다
★ 단 1%라도 놓칠 수 없는 부동산 절세법(개인편, 기업편)
★ 세금생활백서
★ 절반으로 줄이는 상속․증여 절세법
★ 병의원세무가이드북-실전편
★ 부동산세무가이드북-실전편
★ 중소기업세무가이드북-실전편
★ 상속·증여세무가이드북-실전편
★ 기업회계 가이드북-컨설팅편
★ 부동산매매․임대사업자세무 가이드북-실전편
★ 상가세무 가이드북-실전편
★ 세무조사실무 가이드북-실전편
★ 토지세무 가이드북-실전편
★ 부동산계약중개세무 가이드북-실전편
★ 주택․아파트세무 가이드북-실전편
★ 보험금융자산세무 가이드북-실전편
★ 재테크 트렌드 2017, 2018-공저
★ 부동산법인세무 가이드북
★ 2018 확 바뀐 부동산세금
★ 부동산 절세백서
★ 신방수세무사의 확 바뀐 주택 세제전략
★ 회사 세무리스크 관리노하우
★ 베테랑 세부사의 부동산절세는 이렇게 한다
★ 주택임대사업자 등록과 절세비법
★ 1인 부동산 법인 하려면 제대로 운영하라 등
책 속에서
토지를 중개할 때에는 매도자와 매수자의 관점에서 다양한 세금 문제를 이해하고 있어야 한다. 또한 계약을 체결할 때 파생하는 세금 문제에도 순발력 있게 대응해야 한다. 세금이 매매의사결정에 막대한 영향을 미치기 때문이다.
매도자는 양도소득세를 얼마나 내야 할까? 사업용 토지인 경우와 비사업용 토지인 경우로 나누어 살펴보자. 중개자 입장에서는 이에 대한 양도소득세를 정확히 계산할 수 있어야 한다. 토지를 중개할 때 쟁점으로 등장하는 세무 문제를 ‘취득->보유->양도’ 시점별로 정리하면 다음과 같다. 매수자의 세금, 매도자의 세금, 계약 체결 시의 세금이 있다.
― 〈p48 Part 01 토지 중개․등기와 세금〉 중에서
토지를 양도할 때 필요 경비를 차감하면 양도 차익이 줄어들어 세금이 감소하는 효과가 발생한다. 그런데 세법은 모든 경비를 인정하지 않고 토지의 취득과 양도 시 필수적으로 발생하는 비용들, 즉 인과관계가 높은 비용들만 인정해주고 있다. 따라서 사전에 이를 정확히 구분하는 것이 무엇보다 중요하다.
토지의 필요 경비는 취득 및 보유 그리고 양도 등과 관련해 다양하게 발생한다. 필요 경비는 납세자 스스로 입증해야 한다. 세법에서 정한 각종 증빙서류를 준비해야 한다. 취득가액은 계약서를 통해, 자본적 지출은 세금계산서를 통해, 기타 필요 경비는 영수증과 기타 지급 근거 서류로 입증한다.
― 〈p124 Part 02 토지 취득 가액 및 필요경비처리법 〉 중에서
토지 보유 중에는 재산세가 부과되고 이를 임대 시에는 임대 소득에 대한 과세 문제가 발생한다. 한편 토지를 어떤 식으로 사용했느냐에 따라 양도소득세를 낼 때 중과세 제도를 적용받기도 한다. 토지를 보유할 때 발생하는 세무상 쟁점을 알아보자. 토지의 보유 시, 임대 시, 상속이나 증여, 지목 변경 시에 따라 발생하는 세무상 쟁점이 다르다.
― 〈p152 Part 03 토지보유세 계산법〉 중에서
토지 세금 중 가장 핵심적인 세목을 뽑으라면 양도소득세다. 양도소득세를 결정하는 요소가 많고 이를 어떤 식으로 다루느냐에 따라 세금이 결정된다. 실제 토지 투자에 성공한 경우라도 남는 것이 없는 경우가 많다. 토지에 대한 세금이 생각보다 많기 때문이다. 토지의 양도소득세 절세법을 알아보자.
토지의 양도소득세 과세 방식은 크게 비과세, 중과세(비사업용 토지), 감면, 일반 과세 등으로 구분할 수 있다. 양도소득세는 주소지 관할 세무서에 신고 및 납부한다. 이는 예정 신고와 확정 신고 방법이 있다.
― 〈p212 Part 04 토지 양도소득세 절세 원리〉 중에서
토지를 상속으로 취득하는 경우 일반적인 유상 취득과는 다르게 세법을 적용하는 경우가 많다. 특히 농지는 대부분 상속에 의해 이전되는 경우가 많아 주의해야 한다. 농지 등을 상속 받은 이후 세무상 쟁점을 거래단게별로 요약하면 취득 시, 보유 및 임대 시, 양도 시로 나눌 수 있다. 토지를 상속으로 받은 경우 비사업용 토지판정법은 농지, 임야, 나대지에 따라 다르다.
― 〈p320 Part 05 토지 상속과 양도〉 중에서
목차
목차
ㆍ프롤로그 |
토지 세무 가이드북 실전편 절세 솔루션
나의 토지 세무 지수 파악하기
Part 01 기본편
chapter 01 토지 거래와 세금
토지 거래 전에 알아야 할 세금
토지 이용 현황과 세금
토?지 투자와 세금
토지 세금의 핵심, 비사업용 토지
-비사업용 토지에 대한 판정 요령
-토지 세금의 모든 것
-기준 시가와 세법 적용 사례
chapter 02 토지 중개?등기와 세금
토지 중개 시 알아두어야 할 세금들
-토지 매매계약과 세무상 쟁점들
토지 등기와 세금
-토지거래허가제도
Part 02 토지취득편
chapter 01 토지 취득과 세무상 쟁점
토지 취득과 세무상 쟁점
-토지이용계획확인서
농지의 취득과 세무상 쟁점
-농지법 주요 골격 이해하기
-전원주택?농어촌주택 취득자의 세금
임야의 취득과 세무상 쟁점
나대지의 취득과 세무상 쟁점
-개인 대 법인의 토지 취득 의사결정
chapter 02 토지 취득가액 및 필요경비처리법
취득가액의 범위
-취득가액 처리법
실전 필요경비 처리법
-양도소득세 집행기준상의 필요 경비 공제 사례들
토지 양도소득세 계산 시 자본적 지출과 수익절 지출 처리법
-건물 철거와 세무상 쟁점
-부동산의 일괄취득 및 양도
Part 03 토지 보유?임대편
chapter 01 토지 보유세 계산법
토지 보유와 세무상 쟁점
-지목의 종류
재산세 분리과세방식
재산세 별도합산과세방식
-지방세법상 별도합산대상 토지
재산세 종합한산과세방식
-공시지가 인상과 세금과의 관계
chapter 02 토지 임대와 세무처리법
토지 임대업과 세금
-토지 임대업 사업자등록증
토지임대와 부가가치세
토지임대와 종합소득세
토지임대와 양도소득세
-주차장용 토지와 비사업용 토지 판정
Part 04 토지 양도편
chapter 01 토지 양도소득세 절세 원리
양도소득세 다루는 방법
양도가액을 정확히 파악하라
-토지 위에 지상정착물이 있는 경우
취득가액을 올려라
-부동산의 양도 및 취득 시기
장기보유특별공제를 많이 받아라
세율을 유리하게 적용받아라
감면을 최대한 받아라
수용 시에는 사업인정고시일을 확인하라
-취득가액 환산제도
-양도소득세 계산 사례 및 신고방법
chapter 02 농지와 양도소득세
농지의 양도소득세
-도시지역과 세법의 적용
농지의 양도소득세
-8년 자경농지 감면을 위한 실무
-농지 양도 전략
-농지를 비사업용 토지에서 제외시키는 방법
chapter 03 임야?나대지 등과 양도소득세
임야의 양도소득세
-오래 보유한 임야의 취득가액을 올리는 방법
주택부속토지의 양도소득세
-주택부속토지와 비사업용 토지 판정
나대지의 양도소득세
-나대지 양도 전략
-나대지의 단순 양도 대 주택 신축분양 의사결정
-기타 토지와 양도소득세
Part 05 토지 상속?증여편
chapter 01 토지 상속과 양도
상속에 의한 토지 취득과 세무상 쟁점
상속 토지와 비사업용 토지 판정
상속 토지의 양도소득세
-토지상속세 절세법
chapter 02 토지 증여와 양도
토지 증여에 의한 취득과 세무상 쟁점
증여받은 토지와 비사업용 토지 판정
증여받은 농지와 양도소득세
-토지증여세 절세법
부록편
농지와 비사업용 토지
임야와 비사업용 토지
나대지와 비사업용 토지
-농지, 임야, 목장 용지 외의 토지에 대한 비사업용 토지판정법
-소득세법상의 비사업용 토지판정법
ㆍ프롤로그 |
토지 세무 가이드북 실전편 절세 솔루션
나의 토지 세무 지수 파악하기
Part 01 기본편
chapter 01 토지 거래와 세금
토지 거래 전에 알아야 할 세금
토지 이용 현황과 세금
토?지 투자와 세금
토지 세금의 핵심, 비사업용 토지
-비사업용 토지에 대한 판정 요령
-토지 세금의 모든 것
-기준 시가와 세법 적용 사례
chapter 02 토지 중개?등기와 세금
토지 중개 시 알아두어야 할 세금들
-토지 매매계약과 세무상 쟁점들
토지 등기와 세금
-토지거래허가제도
Part 02 토지취득편
chapter 01 토지 취득과 세무상 쟁점
토지 취득과 세무상 쟁점
-토지이용계획확인서
농지의 취득과 세무상 쟁점
-농지법 주요 골격 이해하기
-전원주택?농어촌주택 취득자의 세금
임야의 취득과 세무상 쟁점
나대지의 취득과 세무상 쟁점
-개인 대 법인의 토지 취득 의사결정
chapter 02 토지 취득가액 및 필요경비처리법
취득가액의 범위
-취득가액 처리법
실전 필요경비 처리법
-양도소득세 집행기준상의 필요 경비 공제 사례들
토지 양도소득세 계산 시 자본적 지출과 수익절 지출 처리법
-건물 철거와 세무상 쟁점
-부동산의 일괄취득 및 양도
Part 03 토지 보유?임대편
chapter 01 토지 보유세 계산법
토지 보유와 세무상 쟁점
-지목의 종류
재산세 분리과세방식
재산세 별도합산과세방식
-지방세법상 별도합산대상 토지
재산세 종합한산과세방식
-공시지가 인상과 세금과의 관계
chapter 02 토지 임대와 세무처리법
토지 임대업과 세금
-토지 임대업 사업자등록증
토지임대와 부가가치세
토지임대와 종합소득세
토지임대와 양도소득세
-주차장용 토지와 비사업용 토지 판정
Part 04 토지 양도편
chapter 01 토지 양도소득세 절세 원리
양도소득세 다루는 방법
양도가액을 정확히 파악하라
-토지 위에 지상정착물이 있는 경우
취득가액을 올려라
-부동산의 양도 및 취득 시기
장기보유특별공제를 많이 받아라
세율을 유리하게 적용받아라
감면을 최대한 받아라
수용 시에는 사업인정고시일을 확인하라
-취득가액 환산제도
-양도소득세 계산 사례 및 신고방법
chapter 02 농지와 양도소득세
농지의 양도소득세
-도시지역과 세법의 적용
농지의 양도소득세
-8년 자경농지 감면을 위한 실무
-농지 양도 전략
-농지를 비사업용 토지에서 제외시키는 방법
chapter 03 임야?나대지 등과 양도소득세
임야의 양도소득세
-오래 보유한 임야의 취득가액을 올리는 방법
주택부속토지의 양도소득세
-주택부속토지와 비사업용 토지 판정
나대지의 양도소득세
-나대지 양도 전략
-나대지의 단순 양도 대 주택 신축분양 의사결정
-기타 토지와 양도소득세
Part 05 토지 상속?증여편
chapter 01 토지 상속과 양도
상속에 의한 토지 취득과 세무상 쟁점
상속 토지와 비사업용 토지 판정
상속 토지의 양도소득세
-토지상속세 절세법
chapter 02 토지 증여와 양도
토지 증여에 의한 취득과 세무상 쟁점
증여받은 토지와 비사업용 토지 판정
증여받은 농지와 양도소득세
-토지증여세 절세법
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농지와 비사업용 토지
임야와 비사업용 토지
나대지와 비사업용 토지
-농지, 임야, 목장 용지 외의 토지에 대한 비사업용 토지판정법
-소득세법상의 비사업용 토지판정법
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